Peuterspeelzaalwerk moet nog plaatsvinden. Op grond van deze subsidievaststelling vind een nabetaling plaats. Het bedrag onder kostenplaats Kinderopvang betreft de SMI regeling. Deze is met ingang van 01-01-2019 in werking getreden. Voor deze periode zijn de financiële bijdrage in het kader van de SMI vanuit de bijzondere bijstand bekostigd.

140

De gerealiseerde resultaten door bezuinigingen zijn niet doorgevoerd in de budgetten van kunst en kunstzinnige vorming. Vanuit de cultuurnota zijn een aantal subsidie afgebouwd. Dit betreft de jaarlijkse subsidie aan Het Parkt schouwburg en De Blauwe Schuit. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel. Daarnaast is de kunstuitleen stopgezet.

39

Binnen het taakveld Openbare bibliotheken is een verschil van € 102.619 ontstaan. minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een positief verschil in het huurbedrag. De huur wordt voor 100% gesubsidieerd. Tot en met 2017 betaalde de bibliotheek een hoge huur voor het hele pand, dus ook voor het gedeelte waar de Stichting Welzijn gebruik van maakt. Met ingang van 2018 is dit aangepast. Beide organisaties hebben nu een eigen huurcontract      

In dit budget komen de huurinkomsten van het pand aan de Dracht terecht, waar Small Steps een kinderdagverblijf heeft gevestigd. Sinds 2018 maakt Small Steps nog slechts gebruik van 60% van de oppervlakte van dit pand. Omdat er een gewijzigde huurovereenkomst is vastgesteld is ook het huurbedrag hierbij aangepast.

Openbare bibliotheken een verschil van € 102.619 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in huurbedrag. De huur wordt voor 100% gesubsidieerd. Tot en met 2017 betaalde de bibliotheek huur voor het hele pand, dus ook voor het gedeelte waar de Stichting Welzijn gebruik van maakt. Met ingang van 2018 is dit aangepast. Beide organisaties hebben nu een eigen huurcontract. Ook is de huurprijs aangepast. Er wordt een marktconforme huurprijs in rekening gebracht. Dit is overigens een budgettair neutrale uitgave omdat aan de inkomstenkant hetzelfde verschil te zien zal zijn. Facilitair: Sociaal culturele accommodaties: In dit budget komen de huurinkomsten van het pand aan de Dracht terecht, waar Small Steps een kinderdagverblijf heeft gevestigd. Sinds 2018 maakt Small Steps nog slechts gebruik van 60% van de oppervlakte van dit pand. Omdat er een gewijzigde huurovereenkomst is vastgesteld is ook het huurbedrag hierbij aangepast.

102

- € 95.000 WMO kosten algemeen en RSA. - € 63.000 jeugd en jongerenwerk, € 48.000 Algemene voorziening Mantelzorg.

In 2018 is de gemeente gestart met het nieuwe inkooptraject. Dit inkooptraject wordt regionaal uitgevoerd. Het verschil tussen begroot en werkelijke kosten a € 95.000.- zijn ontstaan omdat ten tijde van het opstellen van de najaarsnota de werkelijke kosten nog niet bekend waren.Tijdens een controle (na 31-12) is gebleken dat er € 48.000 teveel aan subsidie betaalbaar is gesteld. Dit bedrag wordt medio 2019 verrekend. Er is een subsidielijst opgesteld voor 2018 de begrote kosten worden verdeeld over de kostenplaatsen. Binnen dit taakveld is meer subsidie begroot dan verstrekt € 29.000 .     

152

In februari 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het uitvoeringsplan lokale schuldhulpverlening. De verwachting was dat snel gestart kon worden met medewerkers voor de uitvoering. Dit bleek lastiger dan verwacht. De preventiemedewerker is gestart in augustus 2018 en de schulddienstverlener is gestart in oktober 2018. Hierdoor zijn de personele kosten lager uitgevallen.
Voor een systeem schuldhulpverlening is ook geld gereserveerd, naar verwachting zal het systeem in 2019 aangeschaft worden.

142

BUIG: Bij de najaarsnota 2018 is er een bedrag ad EUR 183.000 afgeraamd.
Bij nader inzien is gebleken dat deze aframing ten onrechte heeft plaatsgevonden. Zonder deze aframing zou de uitnutting conform budget geweest zijn.

183

De afdeling facilitair en vastgoed heeft in het totaal een begroting van EUR 512.000 voor het onderhoud en exploitaties van sportaccommodaties. Dit jaar is er een overschrijding op de begroting omdat er meer structurele kosten zijn geweest voor het onderhoud en exploitatie van de gebouwen.

158

Maatwerkdienstverlening 18-
De decentralisatie jeugdzorg betreft een open einde regeling. Dit houdt in dat de gemeente niet kan sturen op de uitgaven maar dat de wettelijke taak de hoogte van de budgetuitnutting bepaalt.

Maatwerkdienstverlening 18-
De decentralisatie jeugdzorg betreft een open einde regeling. Dit houdt in dat de gemeente niet kan sturen op de uitgaven maar dat de wettelijke taak de hoogte van de budgetuitnutting bepaalt.  In 2018 zijn er meer aanvragen geweest voor jeugdzorg in het zwaardere segment.

1.449

Geëscaleerde zorg 18+
Vanuit de centrum gemeente Hoorn is een bijdrage ontvangen uit de reserve beschermd wonen. Na aftrek van de kosten van de inloop GGZ resteert een positief saldo.

29

Geëscaleerde zorg 18-
De decentralisatie jeugdzorg betreft een open einde regeling. Dit houdt in dat de gemeente niet kan sturen op de uitgaven maar dat de wettelijke taak de hoogte van de budgetuitnutting bepaalt.

160

Doorberekende kosten (bijdrage) SED organisatie *

627

De doorberekening van de kosten gebruik gymzalen ten behoeve van het onderwijs is een interne verrekening. De gemeente wordt via de algemene uitkering hiervoor gecompenseerd.

118

Er zijn minder bijzondere bijstand uitkeringen verstrekt dan begroot EUR 32.000. Er is minder gebruik gemaakt van het kwijtscheldingsbeleid afvalstoffen heffing.

90

Maatwerkdienstverlening 18+
Vanuit de centrum gemeente Hoorn is een bijdrage ontvangen uit de reserve beschermd wonen. Na aftrek van de kosten van de inloop GGZ resteert een nadelig saldo.

66

Overige verschillen

65

Voor de investering in speeltoestellen welke in de raad van maart 2019 is geaccordeerd is een reserve gevormd ter dekking van de kapitaallasten.

Overige verschillen