Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2018
Totaal lasten	2.585	3.018	2.552
Totaal baten	-332	-341	-611
Saldo van baten en lasten	2.253	2.677	1.941
Toevoeging aan de reserves	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0
Resultaat	2.253	2.677	1.941

Toelichting op afwijkingen

Baten en lasten

Opsomming van de voornaamste verschillen (>€ 25.000)	Bedrag	V/N
Formatie college.	86	V
Vrijval uit de voorziening Pensioenafspraken bestuurders i.p.v. een verwachte storting.	107	V
Een gedeelte van de bijdrage SSC DeSom is nog niet doorbelast aan de SED organisatie. Dit zal in 2019 plaats vinden.	58	N
I.v.m. de koepelvrijstelling worden de huisvestingslasten doorberekend aan de SED organisatie. De begrote bijdrage van SED is echter begroot op het programma Overhead.	152	V
Werkzaamheden voor up-to-date archief nog niet uitgevoerd.	47	V
Communicatie met de burger meer digitaal (social media) dan via drukwerk.	25	V
Beheer website.	27	V
Overhevelingsbesluit: Werkzaamheden NUP en zaaksysteem niet gerealiseerd.	190	V
Overhevelingsbesluit: Werkzaamheden voor project Harmonisatie informatie landschap WF worden uitgevoerd in 2019.	53	V
Minder implementatiekosten software.	29	V
Doorberekende kosten (bijdrage) SED organisatie *.	15	V
Overige verschillen.	63	V
Totaal verschil	736	V

* Toelichting op de doorberekende kosten SED organisatie:
In 2018 was de bijdrage aan de SED organisatie € 10.054.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de programma's. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt doordat de bijdrage 2018 € 310.000 lager is dan begroot, zodat de totale doorbelasting aan de programma's lager is dan verwacht. Daarbij zijn de kosten van SED Perspectief begroot onder Overhead, maar zijn werkelijk verdeeld over de programma's.