Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 1.383 | 1.432 | 1.485 |
Totaal baten | 0 | -5 | -9 |
Saldo van baten en lasten | 1.383 | 1.427 | 1.476 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.383 | 1.427 | 1.476 |
Toelichting op afwijkingen
Baten en lasten
Opsomming van de voornaamste verschillen (>€ 25.000) | Bedrag | V/N |
Toerekening personeelslasten en interne doorberekeningen. | 84 | N |
De onderbesteding op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge raming van de bijdrage aan de Veiligheidsregio. De ingeschatte stijging van kosten bij de bestuursrapportage bleek niet noodzakelijk te zijn, waardoor er een onderbesteding is. | 25 | V |
Overige verschillen | 10 | V |
Totaal verschil | 49 | N |