Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 4.052 | 4.182 | 4.311 |
Totaal baten | -4.680 | -4.740 | -4.842 |
Saldo van baten en lasten | -628 | -558 | -531 |
Toevoeging aan de reserves | 20 | 20 | 20 |
Onttrekking aan de reserves | -10 | -10 | -10 |
Resultaat | -618 | -548 | -521 |
Toelichting op afwijkingen
Baten en lasten
Opsomming van de voornaamste verschillen (>€ 25.000) | Bedrag | V/N |
Doorberekende kosten (bijdrage) SED organisatie op riolering. * | 158 | V |
Lagere lasten op riolering doordat de reiniging en inspectie van het hoofdriool voor 2018 is uitgesteld naar 2019 i.v.m. vertraging bij de aannemer. Daarnaast is er door andere contracten voor de telefonie een voordeel. | 59 | V |
Hogere storting in de voorziening riolering i.v.m. achterblijvende uitgaven op riolering (lagere bijdrage SED + onderhoud + hogere opbrengsten) | 391 | N |
Overhevelingsbesluit klimaat/ duurzaamheid | 30 | V |
Overhevelingsbesluit circulaire economie | 10 | V |
Hogere opbrengsten op riolering | 89 | V |
Overige verschillen | 18 | V |
Totaal verschil | 27 | V |
* Zie toelichting bij programma Bestuur en ondersteuning.