Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 4.452 | 4.315 | 7.957 |
Totaal baten | -64 | -59 | -173 |
Saldo van baten en lasten | 4.388 | 4.255 | 7.785 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | -173 | -73 | -4.324 |
Resultaat | 4.215 | 4.182 | 3.460 |
Toelichting op afwijkingen
Baten en lasten
Opsomming van de voornaamste verschillen (>€ 25.000) | Bedrag | V/N |
In 2018 zijn de N194 en N307 (Voorheen N23 Westfrisiaweg) afgerond. De bijdrage aan de provincie wordt verantwoord. Hiervoor is een reserve gevormd. | 4.266 | N |
Per abuis zijn kosten van groot onderhoud bruggen geboekt op het reguliere onderhoudsbudget. Deze zijn later gecorrigeerd waardoor er een overschot is ontstaan. | 68 | V |
Van het krediet 'Constructieve Herberekening Bruggen' (€ 120k) vanwege het specifieke en tijdrovende karakter van deze herberekeningen zijn door het bureau in 2018 niet alle daarvoor in aanmerking komende bruggen doorgerekend. Vandaar dat het restant van € 60k wordt overgeheveld naar 2019. | 60 | V |
Minder kapitaallasten op o.a. bruggen, verkeer en vervoer (ook Raadhuislaan) en Centrumplan, doordat investeringen nog niet zijn gerealiseerd. | 379 | V |
Doorberekende kosten (bijdrage) SED organisatie. * | 55 | V |
Er zijn dit jaar minder uitgaven gedaan ten laste van het klussenbudget. | 45 | V |
Afrekening van het HHNK inzake het stedelijk baggeren welke niet begroot was. | 95 | V |
Overige verschillen | 34 | V |
Totaal verschil | 3.530 | N |
Reserves
Opsomming van de voornaamste verschillen (>€ 25.000) | Bedrag | V/N |
De onttrekking aan de Reserve N23 is niet begroot. Deze reserve is gevormd om de bijdrage aan de provincie te dekken. | 4.266 | V |
Overige verschillen | 15 | N |
Totaal verschil | 4.251 | V |
* Zie toelichting bij programma Bestuur en ondersteuning